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122千字 字数
2020-12-01 发行日期
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主编推荐语

作者从事内审行业十多年阶段性的总结。结合《三十六计》的形式，写出内审人员自己的“内审三十六计”。

内容简介

内部审计是企业和组织健康发展的重要基础。本书记录了作者从刚入行到成为大型上市公司审计监察总监一路走来遇到的各种审计案例、使用的审计方法。

全书分为上下两篇，上篇通过内审人员在日常工作中运用和识别三十六计的案例，形象地介绍了内审工作人员与违规舞弊做斗争的智慧与勇气，同时揭开内部审计工作的神秘面纱。计谋本身不分好坏，主要看什么人用，用来干什么，用途是否正确，方法是否合法合规；例如作战指挥者用"指桑骂槐"的方法，抓住个别典型从严处理，就可以震慑全军将士来严明军纪，内审工作也是如此。下篇借鉴杏林古典，通过分门别类，系统地讲述内部审计理论，同时开出大量的"药方"，也就是审计方案，结合实践中的方法论的总结，给广大从业者提供了详细的内审工作手册。

目录

  • 版权信息
  • 推荐序
  • 前言
  • 上篇 内审三十六计
  • 第一章 磅房管理无小事，重量变化辨真伪 ·瞒天过海
  • 第二章 火眼金睛抓细节，围标串标显真身 ·围魏救赵
  • 第三章 内外勾结定向购，纷繁数据找线索 ·借刀杀人
  • 第四章 规律检验有漏洞，打破常规查线索 ·以逸待劳
  • 第五章 招标文件出错误，工程价格被抬高 ·趁火打劫
  • 第六章 临促人员长领薪，薪酬管理有漏洞 ·声东击西
  • 第七章 时间轴是好工具，来龙去脉理清楚 ·无中生有
  • 第八章 仓储管理漏洞大，偷摸库存金额高 ·暗渡陈仓
  • 第九章 打破各门户之见，信息共享利益大 ·隔岸观火
  • 第十章 为何引入第三方，伪供应商牟利益 ·笑里藏刀
  • 第十一章 送货付款不一致，采购舞弊显端倪 ·李代桃僵
  • 第十二章 店长飞单谋私利，内控管理不到位 ·顺手牵羊
  • 第十三章 全年加班无休息，骗取薪酬账难查 ·打草惊蛇
  • 第十四章 作废公章事虽小，潜在风险可真大 ·借尸还魂
  • 第十五章 审计项目遇阻碍，调虎离山取证据 ·调虎离山
  • 第十六章 物料试用问题多，合同超购有猫腻 ·欲擒故纵
  • 第十七章 审计外包需监控，质量参差需考核 ·抛砖引玉
  • 第十八章 审计需要抓重点，风险导向是关键 ·擒贼擒王
  • 第十九章 廉政建设重文化，纠偏不能看表面 ·釜底抽薪
  • 第二十章 要做审计有心人，差旅费用查舞弊 ·浑水摸鱼
  • 第二十一章 甲供乙供须分清，隐蔽工程需重视 ·金蝉脱壳
  • 第二十二章 人力资源需管理，考勤管理日常抓 ·关门捉贼
  • 第二十三章 询价条件不一致，招标比价有问题 ·远交近攻
  • 第二十四章 制度建设是根本，内控管理是王道 ·假道伐虢
  • 第二十五章 进料检验不负责，物料内外有乾坤 ·偷梁换柱
  • 第二十六章 舞弊查核心理战，肢体语言需关注 ·指桑骂槐
  • 第二十七章 定向采购需保密，原来物料竟是它 ·假痴不癫
  • 第二十八章 工程审计需注意，偷换材料赚差价 ·上屋抽梯
  • 第二十九章 借用他人的资质，粉饰过往的业绩 ·树上开花
  • 第三十章 物流审计显效益，合理建议降成本 ·反客为主
  • 第三十一章 夸大项目的成果，可研报告有浮夸 ·美人计
  • 第三十二章 皮包公司供应商，内外勾结付款忙 ·空城计
  • 第三十三章 工程余料金额大，如何破局取证据 ·反间计
  • 第三十四章 委外维修走形式，怎么出去怎么回 ·苦肉计
  • 第三十五章 投资尽调连环计，抽丝剥茧理头绪 ·连环计
  • 第三十六章 审计安全需保障，三十六计走为上 ·走为上策
  • 下篇 内审千金方
  • 第三十七章 内审千金方总纲
  • 第三十八章 人力资源管理审计
  • 第三十九章 合同与印章管理审计
  • 第四十章 采购至付款审计
  • 第四十一章 销售至收款（电商销售）审计
  • 第四十二章 仓储至物流审计
  • 第四十三章 信息化系统审计
  • 第四十四章 生产流程（研发、工艺、生产、技改）审计
  • 第四十五章 财务管理审计
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评分及书评

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出版方

机械工业出版社有限公司

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