管理学
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54千字
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2018-03-01
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主编推荐语
内审实操全攻略：财务、采购、销售、仓库、人事、行政及舞弊审计。
内容简介
主要偏重于内审的实际执行，重在实操，从审计基础知识、实务操作两方面入手，详细介绍了实务操作的总体思路、财务管理审计、采购管理审计、销售管理审计、仓库管理审计、人事管理审计、行政管理审计、舞弊审计等方面，详细介绍了企业内部审计各环节工作方法和特征。
目录
- 封面
- 扉页
- 版权信息
- 目录
- 内容提要
- 前言
- 第一部分 内审初窥
- 第一章 内审之我见
- 第一节 内审究竟是什么
- 一、内部审计的学术定义
- 二、内部审计的实践解读
- 第二节 目前国内企业内审的现状
- 第二章 内审人员的自我修炼
- 第一节 内审人应该具备怎样的基本素质
- 一、保持应有的职业操守，将独立性、客观性放在首位
- 二、注意讨论的场合
- 三、强大的心理
- 四、学而时习之，不亦乐乎
- 五、勤能补拙，认真是必需的
- 六、良好的沟通能力
- 七、好记性不如烂笔头
- 八、注意态度
- 九、强健的体魄
- 十、吾日三省吾身
- 第二节 内审人应该具备怎样的思维
- 一、设身处地，实事求是
- 二、站得高，才能看得远
- 三、细节决定成败，好奇不一定会害死猫
- 四、审计除了发现问题，还有诗和远方
- 五、不要陷入合规的死循环
- 六、先小人、后君子
- 七、学会假设，事半功倍
- 八、逻辑思维很重要
- 九、游戏化心态，阿Q精神
- 第三节 路漫漫其修远兮
- 一、一大波考试扑面而来
- 二、多读书
- 三、审计人员的常用软件
- 第三章 新手上路
- 第一节 新人如何才能快速地融入团队
- 一、虚心请教，手脚勤快，低调做事
- 二、积极参加团队活动，尽快融入其中
- 第二节 如何快速上手
- 一、熟悉内审部门有哪些制度、流程，审计程序等
- 二、尽量多地研究存档的工作底稿、审计报告
- 第三节 通用审计流程简析
- 一、审计计划
- 二、具体项目执行
- 第四节 工作底稿
- 一、工作底稿中需注意的事项
- 二、审计程序底稿
- 第二部分 实务操作
- 第四章 实务操作的总体思路
- 第一节 通用步骤介绍
- 一、进场前的准备
- 二、现场实施审计过程
- 第二节 问题的基本内在形式
- 第五章 财务管理审计
- 第一节 进场前的准备
- 一、整体框架
- 二、资料收集
- 第二节 具体审计实施
- 一、财务系统管理审计
- 二、预算管理审计
- 三、资金费用审计
- 第三节 本章总结
- 第四节 财务管理审计的总体思路
- 第六章 采购管理审计
- 第一节 进场前的准备
- 一、整体框架
- 二、资料收集
- 第二节 具体审计实施
- 一、采购人员道德管理
- 二、采购系统管理
- 三、采购执行管理
- 第三节 本章总结
- 第四节 采购管理审计的总体思路
- 第七章 销售管理审计
- 第一节 进场前的准备
- 一、整体框架
- 二、资料收集
- 第二节 具体审计实施
- 一、销售人员道德管理
- 二、系统管理
- 三、销售预算管理
- 四、销售业务执行管理
- 第三节 本章总结
- 第四节 销售管理审计的总体思路
- 第八章 仓库管理审计
- 第一节 进场前的准备
- 一、整体框架
- 二、资料收集
- 第二节 具体审计实施
- 一、仓库系统管理审计
- 二、存货的入库、出库、库存管理
- 三、仓库安全管理
- 第三节 本章总结
- 第四节 仓库管理审计的总体思路
- 第九章 人事管理审计
- 第一节 进场前的准备
- 一、整体框架
- 二、资料收集
- 第二节 具体审计实施
- 一、人力规划管理
- 二、人员变动管理
- 三、薪酬福利管理
- 四、合同与档案管理
- 五、员工培训管理
- 第三节 本章总结
- 第四节 人事管理审计的总体思路
- 第十章 行政管理审计
- 第一节 进场前的准备
- 一、整体框架
- 二、资料收集
- 第二节 具体审计实施
- 一、办公室安全管理
- 二、行政采购与验收是否合规、合理（非资产类）
- 三、资产管理
- 四、印章管理
- 五、食堂管理
- 六、车辆及油卡管理
- 七、礼品管理
- 八、行政仓库管理
- 第三节 本章总结
- 第四节 行政管理审计的总体思路
- 第十一章 舞弊审计
- 第一节 舞弊如何产生及常见领域
- 一、产生的原因
- 二、常见领域
- 第二节 如何开展舞弊审计
- 一、舞弊发现的渠道
- 二、具体如何实施
- 三、人员要求
- 四、审计中需要注意的事项
- 第三节 舞弊审计的困境
- 一、资源受限
- 二、变相成为利益团体斗争的工具
- 三、审计人员应当加强安全意识
- 第四节 本章总结
- 第五节 舞弊审计的总体思路
- 第三部分 结语
- 一、合法性
- 二、合规性
- 三、合理性
- 四、效率性及效益性
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出版方
人民邮电出版社
人民邮电出版社是工业和信息化部主管的大型专业出版社，成立于1953年10月1日。人民邮电出版社坚持“立足信息产业、面向现代社会、传播科学知识、服务科教兴国”，致力于通信、计算机、电子技术、教材、少儿、经管、摄影、集邮、旅游、心理学等领域的专业图书出版。
